2016年部门预算收支表

单位名称：市职业技术学院

编制时间：2016-04-12

单位：万元

基本信息

收入

支出

财政拨款

统发

非统发

编制人数

301

财政拨款

2,837.98

工资福利支出

1,846.26

1,551.30

294.96

    行政编制数

    经费拨款

2,837.98

    基本工资

411.00

411.00

    事业编制数

301

    专项收入、行政事业性收入安排拨款

    津补贴

1,152.58

899.19

253.39

实有人数

280

    政府性基金收入安排的拨款

    奖金

34.25

34.25

    在职人数

253

事业收入

257.00

    基本医疗保险

93.92

93.92

        行政在职人数

    行政事业性预算外收入

257.00

    基本养老保险

89.46

89.46

        事业在职人数

253

    主管部门集中收入

    失业保险

23.48

23.48

    离休人数

    上年专户结存数安排

    大额医疗保险

0.84

0.84

    退休人数

27

    其他预算外收入

    其他工资福利支出

40.73

40.73

    离岗人数

政府性债务收入

对个人和家庭补助支出

550.32

516.51

33.81

    未聘人数

    直接债务

    离退休费

156.49

156.49

享受移动电话费人数

    担保债务

    抚恤金

        厅级享受人数

事业单位经营收入

    遗属生活补助

        处级享受人数

其他收入

    医疗补助

172.18

172.18

        科级享受人数

上级补助收入

    助学金

32.58

32.58

        科级以下享受人数

附属单位上缴收入

    住房公积金

187.84

187.84

        高级技师、技师享受人数

用事业基金弥补收入差额

    入托管理费

1.04

1.04

        其他工勤享受人数

上年结转、结余

    其他补助支出

0.19

0.19

享受职工住宅取暖补贴人数

    专项结转

公用经费

441.40

441.40

        厅级(在职和退休)人数

2

    政府性基金结转

    日常公用经费定额

290.93

290.93

        处级、正高、副高(在职和退休)人数

96

    其他结转

    公费住宅电话费

        科级、高级技师、技师(在职和退休)、中级职称人数

116

    公务移动通讯费

        高级工(在职和退休)人数

    办公用房取暖费

        科员、助理工、中级工及以下(在职和退休)人数

66

    职工住宅取暖补贴

50.98

50.98

        厅级离休人数

    交通费

7.78

7.78

        处级、正高、副高离休人数

    福利费

39.09

39.09

        处级、正高、副高以下离休人数

    工会费

12.51

12.51

        特殊情况人数

    职工教育经费

39.09

39.09

遗属补贴户数

    离退休人员公用经费

1.02

1.02

入托儿童人数

52

    离休人员特需费

办公用房取暖面积

    其他日常公用支出

核定车辆数

9

项目支出

257.00

257.00

人均财政拨款(按实有人数）

10.14

    专项公用经费

15.00

15.00

人均财政拨款(按编制人数）

9.43

    专项资金支出

242.00

242.00

在职人均财政拨款(按编制人数）

8.91

    基本建设支出

在职人均财政拨款（按实有人数）

9.57

    对企事业单位的补贴

人均公用经费（按实有人数）

1.58

    债务利息支出

人均公用经费（按编制人数）

1.47

    债务还本支出

在职人均日常公用经费（按实有人数）

1.04

    转移性支出

在职人均日常公用经费（按编制人数）

0.97

    其他项目支出

人均日常公用经费定额（按编制人数）

0.97

在职人均工资（按财政拨款）

8.42

收入合计

3,094.98

支出合计

3,094.98

2,067.81

1,027.17

2016年“三公经费”预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目

预算数

合计

72.00

1.因公出国（境）费用

10.80

2.因公接待费

16.20

3.公务用车费  

45.00

其中：（1）公务用车运行维护费 

45.00

      （2）公用购置费