内蒙古自治区乌海职业技术学院

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海职业技术学院、内蒙古工业大学乌海学院是经内蒙古自治区人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高职院校，受自治区教育厅和乌海市人民政府双重领导，是乌海市唯一一所高等职业技术学院。从2004年6月15日批准成立内蒙古工业大学乌海学院。2005年2月6日又批准成立乌海职业技术学院，一个实体，两块牌子。

学院立足乌海及周边地区，围绕乌海市建设西部区域中心城市的发展战略，形成了化工、煤炭、机电、电力、建筑、管理、教育、护理等多专业门类的高职专业体系。建院多年来，为全区党政机关、企事业单位输送了大批优秀人才，为乌海市及自治区经济和社会发展做出了贡献。

   学院以提高学生综合素质、基本能力和专业能力为目标，制定人才培养方案；注重加强实践教学环节和动手能力的培养，加大实践教学比重；建立教学监控体系，启动教学评建工作。建立以“双学分制”为主线的德智体美综合素质测评体系。

重视依法治校、以德治校，全面推进素质教育，切实加强校风、教风、学风的建设，让学生在丰富多彩的校园文化生活中陶冶情操，提高素质。

二、机构设置

学校设有20个机构，其中教学单位9个。

2020年年末在编在职291人，其现聘任高级职称97人，中级职称115人，初级43人。截止2020年年末在职长期外聘人员40人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度年初预算财政拨款收入4930.38万元，年末实际财政拨款收入8984.11万元，与年初预算对比增加4053.73万元，其中：政府性基金拨款收入增加2025.7万元,用于教学楼、学生公寓楼建设项目，一般公共预算财政拨款增加2028.02用于物业维修维护、教学设备和实训专用材料购买及超工作量绩效工资发放，事业收入3305.96万元，经营收入24.73万元，其他收入101.05万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计12,494.16万元，其中：本年收入合计12,415.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余78.27万元；支出总计12,494.16万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余73.79万元。与2019年度相比，收入总计增加2,144.93万元，增长20.70%；支出总计增加2,144.93万元，增长20.70%。主要原因：一是需支出教学楼、公寓楼建设项目；二是需支出教学楼、餐饮服务楼防水及电气线路改造；三是调入体育中心大楼新增维修维护支出。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计12,415.88万元，其中：财政拨款收入8,984.11万元，占72.40%；事业收入3,305.96万元，占26.60%；经营收入24.73万元，占0.20%；其他收入101.08万元，占0.80%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计12,420.37万元，其中：基本支出9,754.23万元，占78.50%；项目支出2,664.80万元，占21.50%；经营支出1.33万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计8,984.11万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计8,984.11万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加1,830.21万元，增长25.60%；支出增加1,830.21万元，增长25.60%。主要原因：一是需支出教学楼、公寓楼建设项目；二是需支出教学楼、餐饮服务楼防水及电气线路改造；三是调入体育中心大楼新增维修维护支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,958.41万元，其中：基本支出6,319.31万元，占90.80%；项目支出639.10万元，占9.20%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,319.31万元，其中：人员经费5,194.27万元，主要包括：基本工资1335.66万元、津贴补贴364.37万元、绩效工资1292.71万元、养老保险缴费412.62万元、住房公积金322.44万元、助学金796.03万元等，较上年增加342.68万元，主要原因是：超工作量绩效工资标准提高，课时费由原来的初级12元/课时，中级16元/课时，副高20元/课时，正高24元/课时，调整为初级30元/课时，中级35元/课时，高级40元/课时，AB类课时补贴由原来的5元/课时，调整为10元/课时；公用经费1,125.04万元，主要包括：办公费36.05万元、水费56.16万元、电费71.92万元、物业管理费204.71万元、维修维护费90.39万元、培训费31.11万元、劳务费43.58万元、专用材料费47.29万元、信息网络及软件购置更新159.67万元等，较上年减少1,177.27万元，主要原因是：严格执行制度缩减支出，并对经费支出进一步管控，将部分日常经费列为专项核算，其中：公寓楼租赁费372.72万元，教育和实训能力提升项目购买教学专用设备114.65万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为29.78万元，支出决算为2.32万元，完成预算的7.80%，其中：因公出国（境）费预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为15.78万元，支出决算为2.25万元，完成预算的14.30%；公务接待费预算为6.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.20%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是未计划出国（境）工作；二是严格执行制度缩减不必要开支；三是因疫情影响，减少了聘请教授讲课产生的公务接待。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.32万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占97.00%；公务接待费支出0.07万元，占3.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少21.39万元，主要原因本年度专项工作因疫情影响未能展开，出国境预算经费未执行。

公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出2.25万元，用于本单位维修维护公务用车及使用费用，车均运维费0.25万元，公务用车运行维护费支出较上年减少6.38万元，主要原因是严格执行公务用车制度缩减开支，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待1批次，共接待2人次。主要用于一是聘请教授讲课。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.20万元，主要原因是因本年度疫情影响，避免大量人流，减少了聘请教授讲课产生的公务接待。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金537.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“2019年度国家助学金地方配套资金”、“ 外聘教师代课 ”、“ 政府购买岗位服务” “ 科研经费 ”、 “ 公寓楼租赁 ”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出537.9万元，政府性基金支出0万元，。其中，对2019年度国家助学金地方配套资金项目 ”、“ 外聘教师代课项目 ”、“ 政府购买岗位服务项目 ”、“ 公寓楼租赁 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目为提高和推进乌海市职业教育改革，不断提高职业教育人才培养质量，鼓励学生努力学习，扩大我校学生招生规模。各项指标全部完成，项目执行率全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“2019年度国家助学金地方配套资金 ”、“ 外聘教师代课 ”、“ 政府购买岗位服务 ” 、“ 科研经费 ”、“ 公寓楼租赁 ”5 个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 2019年度国家助学金地方配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为42.9万元，执行数为42.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：上半年助学金发放人数1408人，上半年助学金发放人数1453人，审核严谨发放及时。

 

2. 外聘教师代课项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请外聘企业兼职教师147人，承担94门课程的教学任务，提高了学生的动手能力和实践能力，毕业学生就业能力强。发现的主要问题及原因：兼职教师人数不足，对个别学生动手能力和实践能力提升不高。下一步改进措施：增加兼职教师人数，进一步提升教师教学质量及教学能力。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		外聘教师代课			项目负责人及电话	路霞
主管部门					实施单位	乌海职业技术学院
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		200	200	10	100%	10
		其中：财政拨款		200	200	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	提高和推进乌海市职业教育改革，不断提高职业教育人才培养质量，不断为乌海地区输送优秀人才，为乌海市转型发展提供人才和智力保障。				聘请外聘企业兼职教师147人，承担94门课程的教学任务，提高了学生的动手能力和实践能力，毕业学生就业能力强。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘企业兼职教师147人，承担94门课程的教学任务	10	100%	100%	10
		质量指标	完成教学任务	10	100%	100%	10
		时效指标	外聘课程安排及时率	10	100%	100%	10
			外聘课程结课及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	支付外聘教师代课费230.622万元	10	100%	100%	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	弥补了学院专业教师的不足，若外聘教师全部纳入学院编制，按正式教师核算，每人每年支付的工资等约6万元，147名外聘教师需要支付882万元，节约成本682万元，经济效益明显。	10	100%	100%	10
		社会效益指标	通过聘请企业技术人员充实到教师队伍，提高了学生的动手能力和实践能力，毕业学生就业能力强。学院连续三年的初次就业率达到94%，位列自治区前列。学院毕业生中70%服务于乌海及周边地区，企业的认可度高，非常受企业欢迎。	10	100%	100%	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目持续实施，可不断提高和推进乌海市职业教育改革，不断提高职业教育人才培养质量，不断为乌海地区输送优秀人才，为乌海市转型发展提供人才和智力保障。	10	100%	100%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		10	100%	100%	10
总分				100

 3. 科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学院作为示范性高职院校建设需要、 学院作为自治区现代学徒制试点院校改革的需要，按照国家、自治区、学院的通知文件要求，结合学院实际，确保科研项目顺利实施，按要求按时完成工作。

 

4. 政府购买服务岗位项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘用专职辅导员30人，弥补了学院专职辅导员人数不足。发现的主要问题及原因：专职辅导人员有限，部分学生管理和思想教育还需进一步提升。下一步改进措施：增加辅导员并提升辅导员专业素质及教育能力。

 

5. 公寓楼租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为239万元，执行数为239万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：租赁公寓280间。

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

 “2019年度国家助学金地方配套资金项目 ”项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。依据政策按要求完成国家奖助学金的评审、报送、发放等工作。始终坚持以人为本，不断优化资助工作流程、不断改进服务方式，为受助学生提供更多便利；规范管理要求，保护受助学生隐私和尊严；加强资助资金监管，确保资金安全和及时足额发放；推进精准资助，不断提高经费使用效益。“ 外聘教师代课项目 ” 项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。 学院专业设置以工科为主，与乌海市产业结构高度吻合，适合工学结合教学模式改革，学院每年聘请一定数量企业兼职教师，弥补了学院专业教师的不足，弥补了双师型教师的不足，学生就业能力明显提高。“ 政府购买岗位服务项目 ” 项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，通过聘请专业辅导员，扩大学院专职辅导员队伍，提高思想政治工作及教学质量，加强学生管理和思想教育，培养合格新时代社会主义接班人。“科研经费”项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。学院作为示范性高职院校建设需要、学院作为自治区现代学徒制试点院校改革的需要，按照国家、自治区、学院的通知文件要求，结合学院实际，确保科研项目顺利实施，按要求按时完成工作。“公寓楼租赁 ” 项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。 学院招生数量逐年增多，现有的7栋宿舍楼已经不能满足学生的住宿要求，所以需要租赁满世水云轩206号公寓楼，租赁公寓可以解决学院现有学生公寓楼住宿条件不足的问题。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，降低0.00%。

我单位为财政补助事业单位，2020年机构运转经费1125.04万元，比2019年减少1177.27万元，降低104.64%。主要原因是：严格执行制度缩减支出，并对经费支出进一步管控，将部分日常经费列为专项核算，其中：公寓楼租赁费372.72万元，教育和实训能力提升项目购买教学专用设备114.65万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1,209.44万元，其中：政府采购货物支出1,209.44万元，比2019年减少611.20万元，降低33.60%，主要原因是：本年度学院用于教学设备采购支出减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少975.64万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未进行政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少183.27万元，降低100.00%，主要原因是：本年度未进行政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车9辆，主要是用于：轿车两辆为办公使用，越野车两辆为办公使用，大中型载客汽车两辆为招生及出差办公使用，其他车型三辆，用于后勤部分执勤办公使用。单位价值50万元以上通用设备9台，主要是教学使用设备，比2019年增加0台;单位价值100万元以上专用设备8台，主要是教学使用设备，比2019年增加0台。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：路霞    联系电话：0473-2616110

 

 

附件：

内蒙古自治区乌海职业技术学院2020年度决算公开报告/zfsmp/UserFiles/File/20210912/20210912210326_75.doc

内蒙古自治区乌海职业技术学院2020年度决算公开报表/zfsmp/UserFiles/File/20210912/20210912210454_138.xls